Prikazano opravilo izvedite v svojem programu Vasco. Nato se vrnite sem in kliknite »Naprej«.
Gumb Naprej premakne samo navodila. Nastavitev namesto vas ne izvede.Pred prvo izmenjavo preverite podatke podjetja in nastavite e-pot →
KPFW · Knjiga prejetih faktur · Opravilo izvedite v programu.
Navodila za vse programe →Ko imate predal bizBox nastavljen, odprite »1.9 – Prejeta pošta« ali »1.1 – Prejete fakture«, glede na evidenco, ki jo uporabljate. Kliknite »Prenos iz ePredala«, označen s puščico na sliki.
⌕ Povečajte sliko
⌕ Povečajte slikoNa vprašanje »Ali prenesem račune iz e-predala ZZInet?« odgovorite z »Da«. Če program vpraša za datum prevzema, ga preverite in potrdite. Program nato prenese e-račune iz predala bizBox ter odpre seznam prenesenih računov.
⌕ Povečajte slikoNa seznamu preverite prenesene račune. Za ogled izbranega računa kliknite »F6 Ogled dokumenta«. Nato seznam zaprite z »Esc Izhod«. Vrnite se v »1.9 – Prejeta pošta« oziroma »1.1 – Prejete fakture«. Če je račun že vnesen, odprite njegov vnos in preverite podatke. Če čaka v skeniranju, nadaljujte na naslednji korak.
Če ne uporabljate prejete pošte in potrjevanja (likvidacije), se računi v prejete fakture vnesejo samodejno. Takrat nadaljujte neposredno na preverjanje podatkov.
⌕ Povečajte slikoTa korak uporabite za račune, ki še čakajo med nerazvrščenimi dokumenti v skeniranju. V prejeti pošti ali prejetih fakturah kliknite »F2 Nov vnos«. Na desni v skeniranju izberite ustrezen račun; med dokumenti se premikate z »F10 ← Nazaj« in »F11 Naprej →«. Ko je prikazan pravi račun, kliknite »F12 Poveži«. Podatki računa se prenesejo v vnosna polja.
⌕ Povečajte slikoPo povezavi preverite dobavitelja, številko računa, datume, TRR, sklic in znesek. Dopolnite podatke, ki jih potrebujete za svojo evidenco. Vnos shranite z »F9 Potrdi«. Enako obdelajte še druge prevzete račune.
⌕ Povečajte slikoPreverite podatke v prejeti pošti oziroma prejetih fakturah. Račune, ki še čakajo v skeniranju, povežite pri novem vnosu s »F12 Poveži«.
Navodila za drug program →